Podróże krajowe
W związku z wejście w życie KSeF od 01.02.2026 prosimy aby przed każdym wyjazdem kontaktowali się:
– z opiekunem Państwa grantu w Sekcji Badań, informując o terminie, celu i szczegółach podróży,
– z p. Kamillą Nowak, której dostarczycie uzupełnioną pierwszą stronę delegacji i załączoną metryczkę z jej szczegółami załącznik.
Po powrocie – jak dotychczas – trzeba będzie rozliczyć podróż, przedstawiając dokumenty finansowe: potwierdzenie transakcji (lub wizualizacje faktury) lub fakturę (jeżeli sprzedawca nie korzysta z KSeF), potwierdzenie przelewu.
Wyjazdy krajowe rozliczane są po powrocie na podstawie:
Dane nabywcy
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP: 5250011266
Dane dodatkowe
● numer IDWew 5250011266-13505
● adres e-mail: faktura.d135@uw.edu.pl
● Imię i nazwisko osoby, dokonującej zakupu
Prosimy o umieszczenie danych dodatkowych na fakturze w KSeF w polach
o nazwach takich jak np. „Podmiot3”, „Stopka”, „Dodatkowy opis”, „L2-adres
(podmiot2)”, „Nazwa(podmiot2)” lub w uwagach do faktury.
UWAGA: Termin na rozliczenie wyjazdu upływa 14 dni po powrocie.
W ramach rozliczenia wyjazdu krajowego można rozliczyć:
- Dojazdy
Zakup biletów:
Bilety na połączenia krajowe kupowane są przez pracowników naukowych we własnym zakresie. Bilety należy zachować do rozliczenia. Poniesione koszty zostaną zwrócone wraz z pozostałymi wydatkami rozliczanymi delegacją.
Rozliczenie:
Do rozliczenia potrzebne będą bilety kolejowe lub autobusowe, (ewentualnie faktury za zakup biletów). Jeśli bilety zostały opłacone przelewem, należy dołączyć potwierdzenie przelewu.
Rozliczenie dojazdu własnym samochodem jest możliwe wyłącznie po podpisaniu umowy o użytkowaniu pojazdu prywatnego do celów służbowych, wzór umowy i przedstawieniu ewidencji przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówka.
Uwaga: Pracownicy kierujący pojazdami służbowymi oraz pracownicy występujący o zgodę na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych zobowiązani są do wykonania dodatkowych badań z zakresu medycyny pracy.
Zarządzenie Rektora UW nr 61: https://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4200/M.2017.239.Zarz.61.pdf
- Noclegi
Do rozliczenia noclegów potrzebna jest faktura wystawiona na dane Uniwersytetu Warszawskiego. Istnieje również możliwość rozliczenia noclegu ryczałtem. Wysokość ryczałtu wynosi 67,50zł/noc. - Diety
Wysokość diety wynosi 45zł/dzień. Pełna dieta jest wypłacana wyłącznie wtedy, gdy ani organizator konferencji, ani hotel nie zapewnia posiłków. Jeżeli posiłki były zapewnione, dieta ulega zmniejszeniu o 11,50 zł w przypadku śniadań i kolacji, o 22,50 zł w przypadku obiadów.
UWAGA: Informację dotyczącą posiłków należy umieścić na dole druku delegacji (nie ma na to specjalnie przygotowanego miejsca).
- Ryczałt komunikacyjny
W przypadku korzystania z przejazdów komunikacją publiczną w miejscu delegacji, przysługuje ryczałt w wysokości 9zł/dzień. Do jego rozliczenia nie są potrzebne żadne dokumenty. - Opłata konferencyjna
Podstawą do rozliczenia opłaty konferencyjnej jest faktura wystawiona na dane Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli dokument nie został dostarczony wcześniej, należy ją dołączyć do wypełnionej delegacji, na której na dole druku należy umieścić informację o chęci otrzymania zwrotu na konto. Pracownicy nieetatowi (współpracujący w oparciu o umowę zlecenie lub dzieło), studenci oraz doktoranci powinni wpisać także swój numer konta.